{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["2025_5c_melleklet_MUKODESI_FELA"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"2025_5c_melleklet_MUKODESI_FELA","index":0,"n_rows":149,"n_cols":5,"rows_kept":149,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,1,1,4],[2,1,2,4],[3,1,3,4],[4,1,4,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"7/2025. Ök. rendelet 8. melléklete"]
[null,"Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki "]
[null,"Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2025. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint"]
[null,"ezer Ft-ban"]
[null,"Címszám","Feladatok megnevezése","2024. évi előirányzat","2025. évi előirányzat"]
[null,"3100-00","Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése",1029031,946327]
[null,"","Dologi  kiadások",1029031,946327]
[null,"","Útfenntartás, út és járda javítás",930331,935727]
[null,"","Köztisztasági feladatok",700,600]
[null,"","Nyilvántartási feladatok",14000,10000]
[null,"","Útfelújítással kapcsolatos dologi kiadások",84000]
[null,"3200-00","Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése",1242531,1105332]
[null,"","Személyi juttatások",2400,2400]
[null,"","Mezőőri feladatok",2400,2400]
[null,"","Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó",312,312]
[null,"","Mezőőri feladatok",312,312]
[null,"","Dologi  kiadások",1239819,1102620]
[null,"","Faállomány kezelése",35000,35000]
[null,"","Parkfenntartás",830200,695440]
[null,"","Közterek kezelése",323819,372180]
[null,"","Városüzemeltetési munkák előkészítésével kapcsolatos dologi kiadások",50800]
[null,"3300-00","Parkolás-üzemeltetés",1062109,1050930]
[null,"","Dologi  kiadások",1062109,1050930]
[null,"","Parkolási költségek",1009180,1033830]
[null,"","ÁFA fizetési kötelezettség parkolás után",52929,17100]
[null,"3400-00","Rendészeti feladatok",69182,33864]
[null,"","Dologi  kiadások",69182,33864]
[null,"","Közterület-Felügyelet kiadásai",69182,33864]
[null,"3500-00","Helyi település rendezés, település fejlesztés",55238,35738]
[null,"","Dologi  kiadások",55238,35738]
[null,"","Térinformatika és közműnyilvántartás ( geodézia, digitális térképek)",11046,11046]
[null,"","Szakértői díjak",19192,14692]
[null,"","Egyéb településrendezési feladatok",25000,10000]
[null,"3600-00","Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása",5620,920]
[null,"","Személyi juttatások",400,400]
[null,"","Rendezvények",400,400]
[null,"","Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó",120,120]
[null,"","Rendezvények",120,120]
[null,"","Dologi  kiadások",5100,400]
[null,"","Magyar Zarándokút Egyesület - tagdíj",1500]
[null,"","Rendezvények",3600,400]
[null,"3700-00","Óvodai ellátás",346201,54717]
[null,"","Személyi juttatások",5220,5500]
[null,"","Intézmény vezetői szakmai tanulmányút",4500,5500]
[null,"","Intézményi GDPR kiadások",720]
[null,"","Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó",1581,1817]
[null,"","Intézmény vezetői szakmai tanulmányút",1487,1817]
[null,"","Intézményi GDPR kiadások",94]
[null,"","Dologi  kiadások",339400,47400]
[null,"","Szakértői és ügyvédi díjak",12000]
[null,"","Intézmény vezetői szakmai tanulmányút",1500,1500]
[null,"","Mesevár Óvoda bérleti díja",2400,2400]
[null,"","Továbbszámlázott étkezési kiadások",280000]
[null,"","Tematikus programok",7500,7500]
[null,"","Óvodai SNI ellátás KLIK által",36000,36000]
[null,"3800-00","Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások",131470,13280]
[null,"","Személyi juttatások",11500,6000]
[null,"","Egészségnap",2500,0]
[null,"","ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program",9000,6000]
[null,"","Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó",1170,780]
[null,"","ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program",1170,780]
[null,"","Dologi  kiadások",118800,6500]
[null,"","Egészségnap",3000,2000]
[null,"","Életmentő pontok karbantartása, újraélesztő tanfolyamok szervezése",2000,1000]
[null,"","Felnőttorvosi ügyelet",65000]
[null,"","Gyermekorvosi ügyelet",20000]
[null,"","Egyéb kiadások",3000]
[null,"","Iskolaegészségügyi ellátás",25800,3500]
[null,"3901-00","Pénzbeli szociális ellátások",131400,105700]
[null,"","Ellátottak pénzbeli juttatásai",131400,105700]
[null,"","Lakbértámogatás",700,1600]
[null,"","Települési támogatás",129300,103100]
[null,"","Kárpótlás jogcímen fizetett szociális ellátás",1400,1000]
[null,"3902-00","Intézményben nyújtott szolgáltatás",46300,42100]
[null,"","Dologi  kiadások",46300,42100]
[null,"","Időskorúak átmeneti ellátása",25000,21000]
[null,"","Gyermekek átmeneti otthona",1000,2000]
[null,"","Családok átmeneti otthona",2500,2500]
[null,"","Fogyatékosok nappali ellátása",12000,10000]
[null,"","Nappali melegedő",2800,3300]
[null,"","Szenvedélybetegek nappali ellátása",2300,2600]
[null,"","Támogató szolgáltatás",700,700]
[null,"3903-00","Önkormányzati természetbeni ellátások",28217,28000]
[null,"","Ellátottak pénzbeli juttatásai",28217,28000]
[null,"","Köztemetés",8000,8000]
[null,"","Otthon megöregedni program",20217,20000]
[null,"3904-00","Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás",1230048,3000]
[null,"","Dologi  kiadások",1230048,3000]
[null,"","Továbbszámlázott étkezési kiadások",150000]
[null,"","Egyéb népjóléti feladatok",3048,3000]
[null,"","Iskolai gyermekétkeztetés dologi kiadásai",1077000]
[null,"4100-00","Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme",114545,91295]
[null,"","Személyi juttatások",17900,13000]
[null,"","Kiadvány , rendezvény",17900,13000]
[null,"","Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó",5914,4295]
[null,"","Kiadvány , rendezvény",5914,4295]
[null,"","Dologi  kiadások",90731,74000]
[null,"","Kiadvány , rendezvény",75731,74000]
[null,"","Hegyvidéki Napok,  Hegyvidék Ősz ",15000]
[null,"4201-00","Önkormányzati helyiséggazdákodási feladatok",230943,253836]
[null,"","Dologi  kiadások",230943,253836]
[null,"","Épület- és helyiségüzemeltetés ",117039,133660]
[null,"","Helyiségek karbantartása",73904,54360]
[null,"","Továbbszámlázott ingatlan üzemeltetési és karbantartási kiadások",40000,32265]
[null,"","ÁFA fizetési kötelezettség helyiségbérleti díj után",null,33551]
[null,"4202-00","Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok",351762,390440]
[null,"","Dologi  kiadások",351762,390440]
[null,"","Lakásüzemeltetés",258762,281440]
[null,"","Lakások karbantartása",53000,53000]
[null,"","Társasházi célbefizetések",40000,56000]
[null,"4203-00","Egyéb vagyongazdálkodási feladatok",332225,186964]
[null,"","Dologi  kiadások",332225,186964]
[null,"","Értékbecslés",15000,10160]
[null,"","Ingatlan vásárlás, hasznosítás és értékesítés költsége",110772,52185]
[null,"","Műszaki felmérés készítés",0,12000]
[null,"","Perköltség, végrehajtási költség és egyéb költség",5000,3200]
[null,"","Vagyonbiztosítás, vagyonvédelem",150211,89902]
[null,"","Vagyonvédelmi rendszerek karbantartása, üzemeltetése",51242,19517]
[null,"4204-00","Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása",118040,121565]
[null,"","Dologi  kiadások",118040,121565]
[null,"","Intézményi energia",73040,64565]
[null,"","Intézményi karbantartás",45000,57000]
[null,"4205-00","Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása",335281,361544]
[null,"","Dologi  kiadások",335281,361544]
[null,"","Ingatlan karbantartás, műszaki, gazdasági tevékenységek",295661,253000]
[null,"","Egyéb dologi kiadások",39620,108544]
[null,"4301-00","Normafa Projekt",80200,46100]
[null,"","Dologi  kiadások",80200,46100]
[null,"","Dologi kiadások",80200,19300]
[null,"","ÁFA fizetési kötelezettség",null,26800]
[null,"4400-00","Helyi közbiztonság biztosítása",600,600]
[null,"","Dologi  kiadások",600,600]
[null,"","Egyéb közbiztonsági feladatok",600,600]
[null,"4600-00","Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok",167302,146728]
[null,"","Dologi  kiadások",167302,146728]
[null,"","Közbeszerzés",30000,40000]
[null,"","Pályázati költségek",20000,15000]
[null,"","Szakértői díj",15000,10000]
[null,"","Informatikai kiadások",52302,31728]
[null,"","Bankköltség",50000,50000]
[null,"4601-00","Részvételiség és közösségépítés",null,17167]
[null,"","Személyi juttatások",null,670]
[null,"","Segítők személyi juttatása",null,670]
[null,"","Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó",null,221]
[null,"","Segítők járuléka",null,221]
[null,"","Dologi  kiadások",null,16276]
[null,"","Részvételi programok dologi kiadásai",null,16276]
[null,"","ÖNKORMÁNYZATI  KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN",7108245,5036147]