{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["2025_3a_melleklet_CIMREND_intez"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"2025_3a_melleklet_CIMREND_intez","index":0,"n_rows":29,"n_cols":62,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,1,2,9],[1,10,1,13],[2,10,2,13],[3,2,3,9],[3,10,3,29],[3,30,3,37],[3,38,3,45],[3,46,3,47],[3,48,3,53],[3,54,3,55],[3,56,3,61],[4,1,5,1],[4,2,4,3],[4,4,4,5],[4,6,4,7],[4,8,4,9],[4,10,4,11],[4,12,4,13],[4,14,4,15],[4,16,4,17],[4,18,4,19],[4,20,4,21],[4,22,4,23],[4,24,4,25],[4,26,4,27],[4,28,4,29],[4,30,4,31],[4,32,4,33],[4,34,4,35],[4,36,4,37],[4,38,4,39],[4,40,4,41],[4,42,4,43],[4,44,4,45],[4,58,4,59],[4,60,4,61],[4,46,4,47],[4,48,4,49],[4,50,4,51],[4,52,4,53],[4,54,4,55],[4,56,4,57]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei 2025. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai",{"$nulls":8},"7/2025. Ök. rendelet 3. melléklete"]
[{"$nulls":10},"ezer Ft-ban"]
[null,"CÍMREND","BÖLCSŐDE",{"$nulls":7},"ÓVODA",{"$nulls":19},"SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK",{"$nulls":7},"EGYÉB INTÉZMÉNYEK",{"$nulls":7},"Kötelező feladatok",null,"Önként vállalt feladatok",{"$nulls":5},"A",null,"B"]
[null,"Előirányzatok megnevezése","1101-00\nKrisztinavárosi Bölcsőde",null,"1102-00\nSvábhegyi Bölcsőde",null,"1103-00\nZugligeti Bölcsőde",null,"BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN",null,"1201-00\nKimbi Óvoda",null,"1202-00\nMackós Óvoda",null,"1203-00\nMesevár Óvoda",null,"1204-00\nNormafa Óvoda",null,"1205-00\nOrbánhegyi Óvoda",null,"1206-00\nSüni Óvodák",null,"1207-00\nTáltos Óvoda",null,"1208-00\nVárosmajori Óvodák",null,"1209-00\nZugliget Óvoda",null,"ÓVODÁK ÖSSZESEN",null,"1301-00\nCsaládsegítő és Gyermekjóléti Központ",null,"1302-00\nHegyvidéki Szociális Központ",null,"1303-00\nFejlesztő Napközi Otthon",null,"SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN",null,"1501-00\nGazdasági Ellátó Szolgálat",null,"1502-00\nMűvész úti Óvoda és Bölcsőde",null,"1503-00\nNormafa Park Intézmény",null,"EGYÉB INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN",null,"Kötelező feladat ellátás összesen",null,"1601-00\nHegyvidéki Lapkiadó",null,"1603-00\nHegyvidéki Szociális Központ Önként Vállalt ",null,"Önként vállalt feladat ellátás összesen",null,"Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen",null,"2101-00\nPolgármesteri Hivatal kötelező feladatai",null,"2102-00\nPolgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai",null,"Polgármesteri Hivatal összesen"]
[null,null,"2024. évi előirányzat","2025. évi előirányzat","2024. évi előirányzat","2025. évi előirányzat","2024. évi előirányzat","2025. évi előirányzat","2024. évi előirányzat","2025. évi előirányzat","2024. évi előirányzat","2025. évi előirányzat","2024. évi előirányzat","2025. évi előirányzat","2024. évi előirányzat","2025. évi előirányzat","2024. évi előirányzat","2025. évi előirányzat","2024. évi előirányzat","2025. évi előirányzat","2024. évi előirányzat","2025. évi előirányzat","2024. évi előirányzat","2025. évi előirányzat","2024. évi előirányzat","2025. évi előirányzat","2024. évi előirányzat","2025. évi előirányzat","2024. évi előirányzat","2025. évi előirányzat","2024. évi előirányzat","2025. évi előirányzat","2024. évi előirányzat","2025. évi előirányzat","2024. évi előirányzat","2025. évi előirányzat","2024. évi előirányzat","2025. évi előirányzat","2024. évi előirányzat","2025. évi előirányzat","2024. évi előirányzat","2025. évi előirányzat","2024. évi előirányzat","2025. évi előirányzat","2024. évi előirányzat","2025. évi előirányzat","2024. évi előirányzat","2025. évi előirányzat","2024. évi előirányzat","2025. évi előirányzat","2024. évi előirányzat","2025. évi előirányzat","2024. évi előirányzat","2025. évi előirányzat","2024. évi előirányzat","2025. évi előirányzat","2024. évi előirányzat","2025. évi előirányzat","2024. évi előirányzat","2025. évi előirányzat","2024. évi előirányzat","2025. évi előirányzat"]
[null,"A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK",343102,365628,387439,407039,396112,455111,1126653,1227778,351883,360199,274240,309272,355120,434157,214416,239412,354087,409040,307667,336192,391810,438615,349311,380644,350245,334763,2948779,3242294,585086,610804,618255,704243,98596,120201,1301937,1435248,759296,2429032,335024,384357,522256,559529,1616576,3372918,6993945,9278238,172458,168890,81095,86113,253553,255003,7247498,9533241,2982116,3378524,82000,39524,3064116,3418048]
[null,"I. Működési költségvetés összesen",340602,363088,385939,404499,394862,449666,1121403,1217253,349978,356389,271700,305462,352026,429712,213146,236872,352055,405230,304746,333271,388000,433662,344739,376072,346905,330763,2923295,3207433,580086,605804,616855,699163,97596,118201,1294537,1423168,746247,2413792,326451,377626,506456,543019,1579154,3334437,6918389,9182291,171458,167890,80895,86113,252353,254003,7170742,9436294,2892866,3303274,82000,39524,2974866,3342798]
[null,"1. Személyi juttatások",261511,270859,281176,294307,285915,325573,828602,890739,224951,246429,194549,217140,262273,299737,147974,163090,255263,284612,210949,232168,275972,305932,226481,258442,213975,229276,2012387,2236826,423555,430547,323456,341318,61771,73921,808782,845786,305553,335257,237423,272414,161308,157999,704284,765670,4354055,4739021,39678,53174,61832,74184,101510,127358,4455565,4866379,2146209,2433972,33000,null,2179209,2433972]
[null,"2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó",35092,40434,40782,44034,44889,48157,120763,132625,63502,36558,30133,28930,39042,44231,23701,21759,35681,39618,31235,34312,40920,45206,33721,38164,28607,30537,326542,319315,60667,63498,46301,48860,8245,11051,115213,123409,40435,50202,33840,39977,21541,21696,95816,111875,658334,687224,5367,7123,8243,9929,13610,17052,671944,704276,274484,356389,5000,null,279484,356389]
[null,"3. Dologi  kiadások",43999,51795,63981,66158,64058,75936,172038,193889,61525,73402,47018,59392,50711,85744,41471,52023,61111,81000,62562,66791,71108,82524,84537,79466,104323,70950,584366,651292,95864,111759,247098,308985,27580,33229,370542,453973,400259,2028333,55188,65235,323607,363324,779054,2456892,1906000,3756046,126413,107593,10820,2000,137233,109593,2043233,3865639,472173,512913,44000,39524,516173,552437]
[null,"II. Felhalmozási költségvetés összesen",2500,2540,1500,2540,1250,5445,5250,10525,1905,3810,2540,3810,3094,4445,1270,2540,2032,3810,2921,2921,3810,4953,4572,4572,3340,4000,25484,34861,5000,5000,1400,5080,1000,2000,7400,12080,13049,15240,8573,6731,15800,16510,37422,38481,75556,95947,1000,1000,200,null,1200,1000,76756,96947,89250,75250,null,null,89250,75250]
[null,"1. Beruházások",2500,2540,1500,2540,1250,5445,5250,10525,1905,3810,2540,3810,3094,4445,1270,2540,2032,3810,2921,2921,3810,4953,4572,4572,3340,4000,25484,34861,5000,5000,1400,5080,1000,2000,7400,12080,13049,15240,8573,6731,15800,16510,37422,38481,75556,95947,1000,1000,200,null,1200,1000,76756,96947,89250,75250,null,null,89250,75250]
[null,"B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK",18000,17500,20000,17800,40000,42940,78000,78240,18000,17982,12000,13718,11000,13833,9000,9940,14000,15881,10000,10954,15000,17437,13000,14050,20000,23557,122000,137352,null,762,128000,106172,4000,3493,132000,110427,191770,897243,17000,14380,88900,95170,297670,1006793,629670,1332812,20000,13970,18000,22960,38000,36930,667670,1369742,18000,25000,35000,38000,53000,63000]
[null,"I. Működési költségvetés összesen",18000,17500,20000,17800,40000,42940,78000,78240,18000,17982,12000,13718,11000,13833,9000,9940,14000,15881,10000,10954,15000,17437,13000,14050,20000,23557,122000,137352,null,762,128000,106172,4000,3493,132000,110427,191770,897243,17000,14380,88900,95170,297670,1006793,629670,1332812,20000,13970,18000,22960,38000,36930,667670,1369742,18000,25000,35000,38000,53000,63000]
[null,"1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről",{"$nulls":6},0,0,{"$nulls":18},0,0,{"$nulls":6},0,0,{"$nulls":6},0,0,0,0,null,null,18000,22960,18000,22960,18000,22960,{"$nulls":4},0,0]
[null," Önkormányzatok működési támogatásai",{"$nulls":6},0,0,{"$nulls":18},0,0,{"$nulls":6},0,0,{"$nulls":6},0,0,0,0,null,null,18000,0,18000,0,18000,0,{"$nulls":4},0,0]
[null," Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről",{"$nulls":6},0,0,{"$nulls":18},0,0,{"$nulls":6},0,0,{"$nulls":6},0,0,0,0,null,null,null,22960,0,22960,0,22960,{"$nulls":4},0,0]
[null,"2. Közhatalmi bevételek  ",{"$nulls":6},0,0,{"$nulls":18},0,0,{"$nulls":6},0,0,{"$nulls":6},0,0,0,0,{"$nulls":4},0,0,0,0,null,null,5000,8000,5000,8000]
[null," Egyéb közhatalmi bevételek",{"$nulls":6},0,0,{"$nulls":18},0,0,{"$nulls":6},0,0,{"$nulls":6},0,0,0,0,{"$nulls":4},0,0,0,0,null,null,5000,8000,5000,8000]
[null,"3. Működési bevételek",18000,17500,20000,17800,40000,42940,78000,78240,18000,17982,12000,13718,11000,13833,9000,9940,14000,15881,10000,10954,15000,17437,13000,14050,20000,23557,122000,137352,null,762,128000,106172,4000,3493,132000,110427,191770,897243,17000,14380,88900,95170,297670,1006793,629670,1332812,20000,13970,null,null,20000,13970,649670,1346782,18000,25000,30000,30000,48000,55000]
[null,"C. Költségvetési egyenleg (A-B)",-325102,-348128,-367439,-389239,-356112,-412171,-1048653,-1149538,-333883,-342217,-262240,-295554,-344120,-420324,-205416,-229472,-340087,-393159,-297667,-325238,-376810,-421178,-336311,-366594,-330245,-311206,-2826779,-3104942,-585086,-610042,-490255,-598071,-94596,-116708,-1169937,-1324821,-567526,-1531789,-318024,-369977,-433356,-464359,-1318906,-2366125,-6364275,-7945426,-152458,-154920,-63095,-63153,-215553,-218073,-6579828,-8163499,-2964116,-3353524,-47000,-1524,-3011116,-3355048]
[null,"I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege",-322602,-345588,-365939,-386699,-354862,-406726,-1043403,-1139013,-331978,-338407,-259700,-291744,-341026,-415879,-204146,-226932,-338055,-389349,-294746,-322317,-373000,-416225,-331739,-362022,-326905,-307206,-2801295,-3070081,-580086,-605042,-488855,-592991,-93596,-114708,-1162537,-1312741,-554477,-1516549,-309451,-363246,-417556,-447849,-1281484,-2327644,-6288719,-7849479,-151458,-153920,-62895,-63153,-214353,-217073,-6503072,-8066552,-2874866,-3278274,-47000,-1524,-2921866,-3279798]
[null,"II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege",-2500,-2540,-1500,-2540,-1250,-5445,-5250,-10525,-1905,-3810,-2540,-3810,-3094,-4445,-1270,-2540,-2032,-3810,-2921,-2921,-3810,-4953,-4572,-4572,-3340,-4000,-25484,-34861,-5000,-5000,-1400,-5080,-1000,-2000,-7400,-12080,-13049,-15240,-8573,-6731,-15800,-16510,-37422,-38481,-75556,-95947,-1000,-1000,-200,0,-1200,-1000,-76756,-96947,-89250,-75250,null,null,-89250,-75250]
[null,"E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK",325102,348128,367439,389239,356112,412171,1048653,1149538,333883,342217,262240,295554,344120,420324,205416,229472,340087,393159,297667,325238,376810,421178,336311,366594,330245,311206,2826779,3104942,585086,610042,490255,598071,94596,116708,1169937,1324821,567526,1531789,318024,369977,433356,464359,1318906,2366125,6364275,7945426,152458,154920,63095,63153,215553,218073,6579828,8163499,2964116,3353524,47000,1524,3011116,3355048]
[null,"I. Belföldi finanszírozás bevételei",325102,348128,367439,389239,356112,412171,1048653,1149538,333883,342217,262240,295554,344120,420324,205416,229472,340087,393159,297667,325238,376810,421178,336311,366594,330245,311206,2826779,3104942,585086,610042,490255,598071,94596,116708,1169937,1324821,567526,1531789,318024,369977,433356,464359,1318906,2366125,6364275,7945426,152458,154920,63095,63153,215553,218073,6579828,8163499,2964116,3353524,47000,1524,3011116,3355048]
[null,"4. Központi, irányítószervi támogatás",325102,348128,367439,389239,356112,412171,1048653,1149538,333883,342217,262240,295554,344120,420324,205416,229472,340087,393159,297667,325238,376810,421178,336311,366594,330245,311206,2826779,3104942,585086,610042,490255,598071,94596,116708,1169937,1324821,567526,1531789,318024,369977,433356,464359,1318906,2366125,6364275,7945426,152458,154920,63095,63153,215553,218073,6579828,8163499,2964116,3353524,47000,1524,3011116,3355048]
[null," TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)",343102,365628,387439,407039,396112,455111,1126653,1227778,351883,360199,274240,309272,355120,434157,214416,239412,354087,409040,307667,336192,391810,438615,349311,380644,350245,334763,2948779,3242294,585086,610804,618255,704243,98596,120201,1301937,1435248,759296,2429032,335024,384357,522256,559529,1616576,3372918,6993945,9278238,172458,168890,81095,86113,253553,255003,7247498,9533241,2982116,3378524,82000,39524,3064116,3418048]
[null," TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)",343102,365628,387439,407039,396112,455111,1126653,1227778,351883,360199,274240,309272,355120,434157,214416,239412,354087,409040,307667,336192,391810,438615,349311,380644,350245,334763,2948779,3242294,585086,610804,618255,704243,98596,120201,1301937,1435248,759296,2429032,335024,384357,522256,559529,1616576,3372918,6993945,9278238,172458,168890,81095,86113,253553,255003,7247498,9533241,2982116,3378524,82000,39524,3064116,3418048]