{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["2024_5c_melleklet_MUKODESI_FELA"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"2024_5c_melleklet_MUKODESI_FELA","index":0,"n_rows":167,"n_cols":6,"rows_kept":167,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,1,1,5],[2,1,2,5],[3,1,3,5],[4,1,4,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"6/2025. Ök. rendelet 8. melléklete"]
[null,"Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki "]
[null,"Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2024. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint"]
[null,"ezer Ft-ban"]
[null,"Címszám","Feladatok megnevezése","2023. évi előirányzat","2024. évi előirányzat","Módosított előirányzat"]
[null,"3100-00","Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése",572225,1029031,1026031]
[null,"","Dologi  kiadások",572225,1029031,1026031]
[null,"","Útfenntartás, út és járda javítás",538695,930331,930331]
[null,"","Köztisztasági feladatok",600,700,700]
[null,"","Nyilvántartási feladatok",8630,14000,11000]
[null,"","Útfelújítással kapcsolatos dologi kiadások",null,84000,84000]
[null,"","Út és támfal építésekkel kapcsolatos dologi kiadások",6750]
[null,"","Kerületi földutakkal kapcsolatos dologi kiadások",17550]
[null,"3200-00","Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése",764529,1242531,1204790]
[null,"","Személyi juttatások",2400,2400,2760]
[null,"","Mezőőri feladatok",2400,2400,2760]
[null,"","Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó",312,312,323]
[null,"","Mezőőri feladatok",312,312,323]
[null,"","Dologi  kiadások",761817,1239819,1201707]
[null,"","Faállomány kezelése",30000,35000,17259]
[null,"","Parkfenntartás",560000,830200,829829]
[null,"","Közterek kezelése",171817,323819,303819]
[null,"","Városüzemeltetési munkák előkészítésével kapcsolatos dologi kiadások",null,50800,50800]
[null,"3300-00","Parkolás-üzemeltetés",994540,1062109,1198598]
[null,"","Dologi  kiadások",994540,1062109,1198598]
[null,"","Parkolási költségek",884540,1009180,1198598]
[null,"","ÁFA fizetési kötelezettség parkolás után",110000,52929,0]
[null,"3400-00","Rendészeti feladatok",69182,69182,65782]
[null,"","Dologi  kiadások",69182,69182,65782]
[null,"","Közterület-Felügyelet kiadásai",69182,69182,65782]
[null,"3500-00","Helyi település rendezés, település fejlesztés",41990,55238,41049]
[null,"","Személyi juttatások",null,null,1200]
[null,"","\"Böszörményi út\" projekt",null,null,1200]
[null,"","Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó",null,null,141]
[null,"","\"Böszörményi út\" projekt",null,null,141]
[null,"","Dologi  kiadások",41990,55238,39708]
[null,"","Műemlékvédelem",10000]
[null,"","Térinformatika és közműnyilvántartás ( geodézia, digitális térképek)",9546,11046,11046]
[null,"","Szakértői díjak",12444,19192,14192]
[null,"","Egyéb településrendezési feladatok",10000,25000,14470]
[null,"3600-00","Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása",3860,5620,3493]
[null,"","Személyi juttatások",200,400,400]
[null,"","Rendezvények",200,400,400]
[null,"","Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó",60,120,120]
[null,"","Rendezvények",60,120,120]
[null,"","Dologi  kiadások",3600,5100,2973]
[null,"","Magyar Zarándokút Egyesület - tagdíj",null,1500,1500]
[null,"","Rendezvények",null,3600,549]
[null,"","Egyéb dologi kiadások",3600,null,924]
[null,"3700-00","Óvodai ellátás",342108,346201,338041]
[null,"","Személyi juttatások",4160,5220,720]
[null,"","Intézmény vezetői szakmai tanulmányút",3500,4500,0]
[null,"","Intézményi GDPR kiadások",660,720,720]
[null,"","Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó",1148,1581,93]
[null,"","Intézmény vezetői szakmai tanulmányút",1062,1487,0]
[null,"","Intézményi GDPR kiadások",86,94,93]
[null,"","Dologi  kiadások",336800,339400,337228]
[null,"","Szakértői és ügyvédi díjak",10000,12000,9828]
[null,"","Intézmény vezetői szakmai tanulmányút",900,1500,4798]
[null,"","Mesevár Óvoda bérleti díja",2400,2400,2600]
[null,"","Továbbszámlázott étkezési kiadások",280000,280000,274096]
[null,"","Tematikus programok",7500,7500,9906]
[null,"","Óvodai SNI ellátás KLIK által",36000,36000,36000]
[null,"3800-00","Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások",84783,131470,130477]
[null,"","Személyi juttatások",10000,11500,28829]
[null,"","Egészségnap",1000,2500,565]
[null,"","ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program",9000,9000,6020]
[null,"","Megszűnt intézményi feladatellátás kiadásai",null,null,22244]
[null,"","Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó",1283,1170,3284]
[null,"","Egészségnap",113,null,12]
[null,"","ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program",1170,1170,793]
[null,"","Megszűnt intézményi feladatellátás kiadásai",null,null,2479]
[null,"","Dologi  kiadások",73500,118800,98364]
[null,"","Egészségnap",1500,3000,1594]
[null,"","Életmentő pontok karbantartása, újraélesztő tanfolyamok szervezése",1000,2000,281]
[null,"","Szakértői díj",null,null,5401]
[null,"","Felnőttorvosi ügyelet",50000,65000,47845]
[null,"","Gyermekorvosi ügyelet",20000,20000,19194]
[null,"","Egyéb kiadások",1000,3000,109]
[null,"","Iskolaegészségügyi ellátás",null,25800,2964]
[null,"","Megszűnt egészségügyi intézményi feladatellátás kiadásai ",null,null,20976]
[null,"3901-00","Pénzbeli szociális ellátások",113150,131400,118310]
[null,"","Ellátottak pénzbeli juttatásai",113150,131400,118310]
[null,"","Lakbértámogatás",500,700,700]
[null,"","Települési támogatás",111800,129300,116210]
[null,"","Kárpótlás jogcímen fizetett szociális ellátás",850,1400,1400]
[null,"3902-00","Intézményben nyújtott szolgáltatás",31268,46300,43490]
[null,"","Dologi  kiadások",31268,46300,43490]
[null,"","Időskorúak átmeneti ellátása",14400,25000,21000]
[null,"","Gyermekek átmeneti otthona",1000,1000,2000]
[null,"","Családok átmeneti otthona",2500,2500,2500]
[null,"","Fogyatékosok nappali ellátása",8060,12000,12000]
[null,"","Nappali melegedő",2475,2800,2950]
[null,"","Szenvedélybetegek nappali ellátása",2133,2300,2340]
[null,"","Támogató szolgáltatás",700,700,700]
[null,"3903-00","Önkormányzati természetbeni ellátások",25405,28217,28217]
[null,"","Ellátottak pénzbeli juttatásai",25405,28217,28217]
[null,"","Köztemetés",7200,8000,8000]
[null,"","Otthon megöregedni program",18205,20217,20217]
[null,"3904-00","Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás",961631,1230048,1243078]
[null,"","Dologi  kiadások",961631,1230048,1243078]
[null,"","Továbbszámlázott étkezési kiadások",120000,150000,150000]
[null,"","Egyéb népjóléti feladatok",3048,3048,3048]
[null,"","Segélyhívó készülékek kihelyezésének dologi kiadásai",300]
[null,"","Óvodai gyermekétkeztetés dologi kiadásai",null,null,1172]
[null,"","Iskolai gyermekétkeztetés dologi kiadásai",838283,1077000,1088858]
[null,"4100-00","Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme",38035,114545,95163]
[null,"","Személyi juttatások",4500,17900,9432]
[null,"","Kiadvány , rendezvény",4500,17900,9432]
[null,"","Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó",1365,5914,0]
[null,"","Kiadvány , rendezvény",1365,5914,0]
[null,"","Dologi  kiadások",32170,90731,85731]
[null,"","Kiadvány , rendezvény",21629,75731,70491]
[null,"","Hegyvidéki Napok,  Hegyvidék Ősz ",10541,15000,15240]
[null,"4201-00","Önkormányzati helyiséggazdákodási feladatok",364915,230943,229143]
[null,"","Dologi  kiadások",364915,230943,229143]
[null,"","Épület- és helyiségüzemeltetés ",152958,117039,125644]
[null,"","Helyiségek karbantartása",68903,73904,60712]
[null,"","Továbbszámlázott ingatlan üzemeltetési és karbantartási kiadások",99054,40000,42787]
[null,"","ÁFA fizetési kötelezettség helyiségbérleti díj után",44000]
[null,"4202-00","Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok",337527,351762,365284]
[null,"","Dologi  kiadások",337527,351762,365284]
[null,"","Lakásüzemeltetés",262527,258762,279440]
[null,"","Lakások karbantartása",50000,53000,35868]
[null,"","Társasházi célbefizetések",25000,40000,49976]
[null,"4203-00","Egyéb vagyongazdálkodási feladatok",377633,332225,328009]
[null,"","Dologi  kiadások",377633,332225,328009]
[null,"","Értékbecslés",15330,15000,5000]
[null,"","Ingatlan vásárlás, hasznosítás és értékesítés költsége",116491,110772,86817]
[null,"","Perköltség, végrehajtási költség és egyéb költség",5000,5000,10264]
[null,"","Vagyonbiztosítás, vagyonvédelem",189430,150211,178411]
[null,"","Vagyonvédelmi rendszerek karbantartása, üzemeltetése",51382,51242,47517]
[null,"4204-00","Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása",250913,118040,125391]
[null,"","Dologi  kiadások",250913,118040,125391]
[null,"","Intézményi energia",211963,73040,101043]
[null,"","Intézményi karbantartás",38950,45000,24348]
[null,"4205-00","Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása",337681,335281,301680]
[null,"","Dologi  kiadások",337681,335281,301680]
[null,"","Ingatlan karbantartás, műszaki, gazdasági tevékenységek",275661,295661,280060]
[null,"","Zugligeti lóvasút épületfelújítás dologi kiadásai",19020]
[null,"","Beruházások, felújítások előkészítésével kapcsolatos dologi kiadások",42000]
[null,"","Egyéb dologi kiadások",1000,39620,21620]
[null,"4300-00","Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek",null,null,6985]
[null,"","Dologi  kiadások",null,null,6985]
[null,"","MOM Sportcsarnok beruházással kapcsolatos dologi kiadások",null,null,6985]
[null,"4301-00","Normafa Projekt",null,80200,80200]
[null,"","Dologi  kiadások",null,80200,80200]
[null,"","Dologi kiadások",null,80200,80200]
[null,"4400-00","Helyi közbiztonság biztosítása",438,600,600]
[null,"","Személyi juttatások",329]
[null,"","Polgári védelmi felkészítés",329]
[null,"","Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó",109]
[null,"","Polgári védelmi felkészítés",109]
[null,"","Dologi  kiadások",null,600,600]
[null,"","Egyéb közbiztonsági feladatok",null,600,600]
[null,"4600-00","Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok",168506,167302,177127]
[null,"","Dologi  kiadások",168506,167302,177127]
[null,"","Közbeszerzés",30000,30000,47958]
[null,"","Pályázati költségek",20000,20000,16498]
[null,"","Szakértői díj",15000,15000,5889]
[null,"","Informatikai kiadások",53506,52302,44122]
[null,"","Bankköltség",50000,50000,62660]
[null,"5300-00","Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele",null,null,2]
[null,"","Dologi  kiadások",null,null,2]
[null,"","Előző évi feladatfinanszírozás visszafizetéséből származó kamatkiadás",null,null,2]
[null,"","ÖNKORMÁNYZATI  KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN",5880319,7108245,7150940]