{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["2024_4_melleklet_BEVETELEK_RESZ"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"2024_4_melleklet_BEVETELEK_RESZ","index":0,"n_rows":91,"n_cols":6,"rows_kept":91,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,1,1,5],[2,1,2,5],[3,1,3,5],[4,1,4,5],[90,1,90,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"6/2025. Ök. rendelet 5. melléklete"]
[null,"Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat"]
[null,"2024. évi tervezett részletes bevételi előirányzatai címenként "]
[null,"ezer Ft-ban"]
[null,"Címszám","Feladatok megnevezése","2023. évi előirányzat","2024. évi előirányzat","Módosított előirányzat"]
[null,"3100-00","Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése",665628,1746000,1746000]
[null,"","Maradvány",665628,1746000,1746000]
[null,"3200-00","Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése",null,461000,461000]
[null,"","Maradvány",null,461000,461000]
[null,"3300-00","Parkolás-üzemeltetés",1709000,1809000,1809000]
[null,"","Parkolási működési bevételek",1709000,1809000,1809000]
[null,"3400-00","Rendészeti feladatok",125000,145000,145000]
[null,"","Közterületfelügyeleti bírság közhatalmi bevételei",15000,15000,15000]
[null,"","Közterület-használati díj közhatalmi bevételei",110000,130000,130000]
[null,"3500-00","Helyi település rendezés, település fejlesztés",106760,106760,106760]
[null,"","tÉR_KÖZ pályázati támogatás Böszörményi út I. ütem",106760,106760,106760]
[null,"3600-00","Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása",null,null,1500]
[null,"","Idegenforgalmi tevékenység támogatása államháztartáson belülről",null,null,1500]
[null,"3700-00","Óvodai ellátás",280000,280000,280000]
[null,"","Továbbszámlázott óvodai étkezési kiadások működési bevételei",280000,280000,280000]
[null,"3800-00","Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások",null,177693,177693]
[null,"","NEAK finanszírozás iskolaegészségügy",null,177693,177693]
[null,"3903-00","Önkormányzati természetbeni ellátások",18000,18000,18000]
[null,"","Más önkormányzatoktól járó köztemetési bevételek",18000,18000,18000]
[null,"3904-00","Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás",417583,508000,508000]
[null,"","Továbbszámlázott szociális étkezési kiadások működési bevételei",120000,150000,150000]
[null,"","Iskolai gyermekétkeztetés térítési díjai",297583,358000,358000]
[null,"4100-00","Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme",null,null,32175]
[null,"","Működési bevételek",null,null,32175]
[null,"4201-00","Önkormányzati helyiséggazdákodási feladatok",741301,865246,865246]
[null,"","Helyiségbérleti díjak működési bevételei",625247,825246,825246]
[null,"","Továbbszámlázott helyiség üzemeltetési és karbantartási bevételek",96054,40000,40000]
[null,"","Helyiségek értékesítésének felhalmozási bevételei",20000]
[null,"4202-00","Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok",511000,637000,634941]
[null,"","Lakásbérleti díjak működési bevételei",411000,437000,437000]
[null,"","Bérlakások értékesítésének felhalmozási bevételei",100000,100000,97941]
[null,"","Maradvány",null,100000,100000]
[null,"4203-00","Egyéb vagyongazdálkodási feladatok",2050000,1500000,1097020]
[null,"","Telek és egyéb önkormányzati ingatlanok értékesítésének felhalmozási bevételei",2000000,1500000,1097020]
[null,"","Maradvány",50000]
[null,"4204-00","Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása",208923,35000,35000]
[null,"","Továbbszámlázott közüzemi és egyéb díjak működési bevételei",208923,35000,35000]
[null,"4205-00","Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása",19020]
[null,"","Zugligeti Lóvasút Fenntartási Alap maradványa",19020]
[null,"4300-00","Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek",null,1050637,1103427]
[null,"","Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA bevétel",null,null,52790]
[null,"","2023.évi maradványok",null,1050637,1050637]
[null,"4301-00","Normafa Projekt",null,1486146,1486146]
[null,"","Működési bevételek",null,131000,131000]
[null,"","Normafa Projekt felhalmozási célú állami támogatása",null,1000000,1000000]
[null,"","Maradvány",null,355146,355146]
[null,"4600-00","Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok",86000,181000,209571]
[null,"","Pénzügyi műveletek működési bevételei (kamatbevételek)",86000,145000,145000]
[null,"","Osztalékbevétel",null,36000,64571]
[null,"4900-00","Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása",4263573,4522926,4948361]
[null,"","Kötelező feladatok állami finanszírozása",4055364,4227236,4420032]
[null,"","Szociális dolgozók ágazati pótléka",75741,150564,0]
[null,"","Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei",132468,145126,528329]
[null,"5000-00","Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához",10182343,11026729,11088632]
[null,"","Építményadó bevétel",2100000,2160000,2221903]
[null,"","Telekadó bevétel",560000,560000,560000]
[null,"","Kommunális adó bevétel",540000,420000,420000]
[null,"","Idegenforgalmi adó bevétel",60000,120000,120000]
[null,"","Iparűzési adó bevétel (kötelező feladat ellátáshoz felhasznált része)",6907730,7717980,7717980]
[null,"","Iparűzési adó pótlék, bírság",9613,27466,27466]
[null,"","Pótlékok",3000,19283,19283]
[null,"","Egyéb bírságok, végrehajtási költségek",2000,2000,2000]
[null,"5101-00","Energia Veszélyhelyzeti Működési Alap",822314]
[null,"","Maradvány",822314]
[null,"5102-00","Energia Veszélyhelyzeti Fejlesztési Alap",419580]
[null,"","Maradvány",419580]
[null,"5300-00","Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele",703009,2287217,2553131]
[null,"","Maradvány",703009,2287217,2553131]
[null,"6500-00","Környezetvédelmi feladatok",189500,205000,205000]
[null,"","URBACT \" Egészség és Zöld tér\" pályázat",24500]
[null,"","LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben",108000,155000,155000]
[null,"","Maradvány",57000]
[null,"","LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben támogatás államháztartáson belülről",null,50000,50000]
[null,"6501-00","Környezetvédelmi Alap",67000,0,73922]
[null,"","Környezetvédelmi Alap közhatalmi bevételei",null,null,46714]
[null,"","Maradvány",67000,0,27208]
[null,"6600-00","Önként vállalt közművelődési feladatok",10000]
[null,"","Kodály műhely kialakítása keretében kapott támogatás",10000]
[null,"6900-00","Normafa Park rehabilitáció",1205000,0,0]
[null,"","Működési bevételek",75000,0,0]
[null,"","Normafa Park rehabilitáció felhalmozási célú állami támogatása",820000]
[null,"","Maradvány",310000]
[null,"8100-00","Betétlekötés és betétmegszűntetés",null,null,16750000]
[null,"","Lekötött bankbetétek megszűntetése",null,null,16750000]
[null,"TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:",null,24800534,29048354,46335525]